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索 引 号:00000039/2017-00008 主题分类:财政\ 发布机构:六合乡
发布日期: 2017-03-24 文  号: 关 键 词:预算公开
 
江油市六合乡2017年部门预算编制的说明
  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  江油市六合乡人民政府是行政单位,主要负责社会管理与公共服务等工作,内设2个办公室,包括:党政办公室和经济发展办公室,下设2个事业单位,包括:农业服务中心和社会事务服务中心。

  (二)人员情况

  江油市六合乡人民政府共有编制17名,实有在职人员15人。其中:行政编制12名,实有10人;事业编制4名,实有4人;行政工勤编制1名,实有1人。

  二、财政拨款收支预算情况

  2017年财政拨款收入385.93万元。

  2017年财政拨款支出385.93万元,主要用于保障各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担六合乡各项社会事业发展等相关工作。

  基本支出338.93万元,是用于保障六合乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,人员支出110.04万元,日常公用支出55.3万元,对个人和家庭的补助支出172.59万元。

  项目支出47万元,是用于保障六合乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出170.38万元,主要用于:职工工资、目标考核奖励、乡镇补贴及公车改革补贴,便民服务中心运行维护,党建、经济工作会及会议表彰,平安创建、信访维稳,纪检监察等专项工作方面。

  (二)教育支出1.19万元,主要用于:培训支出。

  (三)社会保障和就业支出39.67万元,主要用于:退休人员慰问,死亡抚恤,在乡复员、退伍军人生活补助,农村籍退役士兵老年生活补助,农村五保供养,农村定救等方面。

  (四)医疗卫生支出5.21万元,主要用于:缴纳职工医疗保险。

  (五)城乡社区事务支出18.72万元,主要用于:硫铁社区三职干部生活补助及社区办公经费,场镇路灯、垃圾清运等市政运行费用,城乡环境综合治理等方面。

  (六)农林水事务支出141.22万元,主要用于:事业单位人员工资、绩效、养老保险等,大学生村官生活补助及住房公积金,三资管理中心人员及办公费,退养三职、四职生活补助,解决被乡镇清退的机关事业单位临时人员定额补助,村办公经费及村、组干工资, “天保"一期巡山护林员工资,一事一议项目推动工作等方面

  (七)住房保障支出9.54万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。

  三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数14.47万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10.47万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

  (一)无因公出国(境)经费,主要原因是2017年因公无出国计划。

  (二)公务接待费较2016年预算下降7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2017年公务接待费计划用于执行公务、各级部门党政领导和工作人员来我乡的公务活动视察、指导、检查、调查、联系工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降6%。主要原因是公车改革后,公务用车保有量减少。

  2017年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。2017年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,公务用车保有量1辆。
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